2015年度36365com部门决算公开信息

阅读: 次  作者:信息员  发布时间:2016-09-30 14:40:08  信息来源:36365com

2015年度

 

 

36365com部门决算

 

 

2016年9月30日

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字发【2009】16号），设立36365com，为市政府工作部门。

    （一）、职责调整

    1.取消已由国家公布取消的导游证制卡收费的职责。

    2.加强旅游的综合协调和应急救援职责。

    （二、）主要职责

    1.贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章，起草相关地方性法规、规章草案；拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。

    2.拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施；负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动；代表市政府签订国际旅游协定。

    3.组织指导全市旅游活动；协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。

    4.组织全市旅游资源的普查工作；指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设，负责全市旅游统计工作。

    5.贯彻旅游行业各类标准，指导旅游区（点）、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船、特种旅游项目设施和服务的标准化工作；依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行  社。

    6.落实国家和省关于出国旅游和赴港澳台地区旅游相关政策；指导旅游对外交流与合作。

    7.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量的责任，负责受理旅游投诉，查处旅游违法案件，维护旅游者和旅游企业的合法权益；制定旅游应急预案，指导应急救援工作。

    8.组织指导全市旅游教育、培训工作；负责导游员管理，指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。

    9.承办市政府交办的其它事项。

       二、机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责，36365com内设8个机构，分别为：办公室、产业促进处、发展规划处（长春市航线开发办公室）、市场推广处、质量规范管理处（行政审批办公室）、旅游活动指导处、监督检查处、机关党总支。

    纳入36365com2015年度部门决算编制范围的单位包括：

    1.36365com本级；

    2.长春市旅游信息中心；

    3.长春市旅游质量监督所。

    2015年实有人员70人，其中：在职人员54人，离退休人员16人。

第二部分 2015年度部门决算表

 

    一、收入支出决算总表

 

 

 

 

    二、收入决算表

 

 

 

 

    三、支出决算表

 

 

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

        一、关于36365com2015年度收入支出决算总体情况说明

        36365com2015年收入总计9116.35万元，比2014年增加1195.54万元，增长15.09%；支出总计9116.35万元，增加1195.54万元，增长15.09%。主要原因：根据工作需要，财政拨款收入增加。

        二、关于36365com2015年度收入决算情况说明

       本年收入合计5178.65万元，其中：财政拨款收入4982.40万元，占96.21%；其他收入196.26万元，占3.79%。

       三、关于36365com2015年度支出决算情况说明

       本年支出合计5837.99万元，其中：基本支出645.47万元，占11.06%；项目支出5192.52万元，占88.94%。

       四、关于36365com2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        36365com2015年财政拨款收支总决算8808.21万元，财政拨款收支总计比2014年各增加2575.70万元，增长41.33%。主要原因：1.根据工作需要旅游宣传专项财政拨款收入较2014年增加1300万元；2.省市航线开发补贴资金收入较2014年增加636万元；3.省拨专项经费收入较2014年增加175万元；4.信息中心运行经费100万元；5.其他专项收入合计364.70万元。

        五、关于36365com2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    36365com2015年财政拨款支出5723.32万元，占本年支出合计的64.98%。与2014年相比，财政拨款支出增加3388.45万元，增长145.12%。主要原因：1.基本支出增加46.32万元；2.项目支出增加3342.13万元。主要用于旅游宣传等支出较2014年增加1375.71万元；航线补贴支出较2014年增加1196万元；其他旅游管理与服务专项支出较2014年增加770.42万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    36365com2015年财政拨款支出5723.32万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：医疗保障支出30.14万元，占0.52%；其他民用航空运输支出1196万元，占20.90%；旅游业管理与服务支出4203.50万元，占78.07%；住房公积金支出28.92万元，占0.51%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    36365com2015年财政拨款支出年初预算为5064.78万元，支出决算为5723.32万元，完成年初预算的 113%。主要原因：支出上年结转资金。其中：

    1.医疗保障支出年初预算为30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%。

    2.住房公积金年初预算为28.92万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的100%。

    3.商业服务业支出年初预算为5005.72万元，支出决算为4468.26万元，完成年初预算的89.26%。主要原因：部分项目资金指标于12月下达，形成结转。

    4. 其他民用航空运输支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为1196万元。主要原因：省、市财政根据航班实际执行情况下拨补贴资金。

    六、关于36365com2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    36365com2015年财政拨款基本支出681.40万元，其中：

    人员经费625.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费55.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于36365com2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    36365com2015年“三公”经费财政拨款支出预算为156.26万元，支出决算为156.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为58.81万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.78万元；公务接待费支出决算为 44.67万元。

    2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.50万元，降低3.4%。其中：因公出国（境）费支出增加10.55万元；公务用车购置及运行费支出减少57.29万元；公务接待费支出增加41.24万元。主要原因：1.根据工作需要，因公出国团组较2014年增加；2.2015年预算资金规模扩大，全年接待境内外来长团组数增加，按照有关文件精神接待标准相应提高。全年“三公”经费支出严格按照预算执行。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为58.81万元，占37.64%；公务用车购置及运行费支出决算为52.78万元，占33.78%；公务接待费支出决算为44.67万元，占28.58%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出为58.81万元。全年安排因公出国（境）团组12个，累计22人次。开支内容包括：随国家旅游局、吉林省旅游局、长春市人民政府，及受境外旅游机构或组织邀请赴境外开展长春旅游推介及专题促销活动。其中，国际机票款支出：20.65万元；人员经费及工作经费支出：37.61万元；其他支出：0.55万元。

    2.公务用车购置及运行费支出52.78万元。其中公务用车运行支出为52.78万元，主要用于公务用车保险、燃油、过桥过路费等支出。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

    3.公务接待费支出44.67万元，主要用于2015中国长春冰雪旅游节期间境内外来宾防寒备品、旅游宣传品、全年接待境内外旅游机构和团组来长参加活动及交流工作等。其中，全年国内公务接待20次，146人次；外事接待8批次，80人次。批次比上年增加115.38%，人次减少3.00%。

    2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.根据工作需要，2014年购置3辆旅游执法用车，2015年运行经费相应增加；2.2015年预算资金规模扩大，全年接待境内外来长团组数增加，按照有关文件精神接待标准相应提高。全年“三公”经费支出严格按照预算执行。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2015年36365com的机关运行经费财政拨款支出  88.11万元。

    （二）政府采购支出情况

    2015年36365com政府采购支出总额1118.90万元，其中：政府采购工程支出78.90万元、政府采购服务支出1040.00万元。

    （三）国有资产占用情况

    截至2015年12月31日，36365com共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。